校长办公室关于规范公务用车费用报销的通知

校办发[2013]13号

各学院、各单位：

根据国家有关公务用车管理规定，结合我校实际情况，经研究，学校决定调整我校公务用车报销办法。具体事项如下：

一、租用校内公有车辆报销办法

（一）公有车辆指学校用财政经费或部门经费购置的公有车辆（不含挂靠各单位的其他社会车辆及个人车辆）。

（二） 租用校内公有车辆可凭“内部转账单”和“派车单”进行校内转账结算，派车单需注明乘车用途及起点、途经、终点、里程数。“派车单”专车专用，不得随意转让。

（三） 各用车单位、车队必须严格按规定签单、结算。如发现或被举报违规签单、虚报公里数等行为，一经查出，取消本单位的内部结算资格，并追究当事人（单位）责任。

（四）部门、学院的公务用车支出应于业务发生日的两月内核报，逾期原则上不予报支。

二、租用校外车辆报销办法

（一）在校内公有车量无法满足需求的情况下，可租用社会车辆，凭对方开具的发票报销，并附对方出具的乘车用途及起点、途经、终点、里程数证明。   租用校外车辆不得采用校内转账方式结算，学校不承担所发生的一切安全责任。

（二）原挂靠在校内各单位营运的非本校公有车辆，不得再通过内部转账方式结算费用，相应的经费卡至2013年7月5日起冻结使用。

（三）社会与个人车辆不得再挂靠校内单位，校内单位不得为社会与个人车辆提供校内转账结算业务，否则取消此单位的内部结算资格，并移交纪委追究当事人（单位）责任。

（四）原则上不允许私车公用行为，擅自驾驶私车从事公务所发生的一切安全问题由自己负责，由此产生的费用不得公费报销。

校长办公室         

2013年6月24日